【タイミー】確定申告の書き方|初心者でも迷わず申告を終える記入例

タイミーで副収入を得ているみなさん、確定申告が必要なのか、そして具体的にどう記入すれば良いのか、不安を感じていませんか。

複雑そうに見える確定申告も、正しく理解し対応することで、税務に関する安心感を得ることができます。

この記事では、タイミーで得た収入がどのような所得区分になるのかから、確定申告が必要なケース、さらには必要な書類の準備方法や、確定申告書への具体的な記入例まで、初心者の方でも迷わず申告を終えられるように丁寧に解説します。

正しく申告を終えれば、税金の過不足をなくし、余計な心配なく安心してタイミーを続けられます。

タイミー確定申告 必要性の判断

確定申告は複雑に感じられますが、タイミーで得た収入について正しく申告することは、税法を遵守し、将来的な不安を解消するために非常に重要です。

自身の状況を正確に理解することで、不要な心配なく、安心して副業を継続できます。

この見出しでは、タイミーからの報酬の所得区分、そして確定申告が必要な具体的なケース、さらに所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合について、それぞれ詳しく解説します。

ここでの理解が、その後の確定申告の手続きをスムーズに進めるための第一歩となります。

タイミー報酬は給与所得

「給与所得」とは、会社や個人事業主から雇用されて得た収入のことを指します。

これは、多くの場合、勤務先から「給与明細」や「源泉徴収票」が発行され、年末調整の対象となる賃金や報酬に該当します。

タイミーで得られる報酬は、基本的に直接雇用に基づいています。

そのため、一般的な日雇いアルバイトやパートタイマーの収入と同様に、税法上「給与所得」として扱われます。

かつては業務委託の求人も存在しましたが、2022年3月31日をもって終了しているため、現在タイミーで得るほとんどの報酬は給与所得に該当すると理解して間違いありません。

タイミーで得られる報酬の所得分類は次の通りです。

報酬の種類	所得分類
タイミーの報酬（直接雇用）	給与所得
タイミー主催のイベント報酬	雑所得

確定申告におけるタイミーの報酬の扱いは、この「給与所得」という分類が基礎となります。

タイミーからの収入は、他の給与所得と合算して税金を計算することになる点を理解しておきましょう。

確定申告が必要な所得の条件

タイミーで得た収入があるからといって、すべての方が確定申告をしなければならないわけではありません。

ご自身の所得の状況によって、確定申告が必要かどうかの判断基準があります。

たとえば、会社員として本業があり、タイミーで副収入を得ている場合、その副収入の金額が重要なポイントになります。

本業以外の給与所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

また、タイミーが唯一の収入源で、必要経費を差し引いた後の金額が年間48万円を超える場合も対象となります。

確定申告の要否判断は次の通りです。

確定申告が必要な場合	確定申告が不要な場合
年間収入が103万円を超えているが、所得税が事前に差し引かれていない	年間収入が103万円以下（所得税が引かれている場合は還付の可能性あり）
年間収入が103万円を超えており、2箇所以上から収入がある	合計の年間収入が103万円以下
本業以外の所得（雑所得など）が年間20万円を超えている	本業以外の所得（雑所得など）が年間20万円に満たない
タイミー報酬が唯一の収入源であり、必要経費を差し引いた後の金額が年間48万円を超える	タイミー報酬が唯一の収入源であり、必要経費を差し引いた後の金額が年間48万円に満たない

ご自身の状況が上記のいずれかに該当する場合は、確定申告の準備を進める必要があります。

所得税不要でも住民税は申告

「住民税」とは、お住まいの地域（都道府県や市区町村）に納める地方税のことで、所得税とは別に課税されます。

所得に応じて計算される「所得割」と、所得に関わらず定額で課される「均等割」の二つで構成されています。

所得税の確定申告が不要な場合でも、タイミーでの収入を含めた年間の所得が約100万円を超えると、住民税の申告が必要になります。

これは、所得税と住民税では課税される所得の基準が異なるためです。

たとえば、本業の収入が少なく、タイミーでの収入を合わせても所得税の課税ライン（給与所得者の場合103万円）を超えない場合でも、住民税の非課税限度額（多くの場合、年間93万円から100万円程度）を超える可能性は十分に考えられます。

所得税の確定申告を行えば、その情報が自動的に自治体に連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。

もし所得税の確定申告が不要で、住民税の申告が必要な場合は、お住まいの市区町村の役所へ直接問い合わせて申告するようにしましょう。

申告書類の準備と入手手順

確定申告を滞りなく完了させるためには、申告に必要な書類を正確に把握し、事前に準備しておくことが極めて重要です。

特にタイミーの「源泉徴収票」は、アプリから簡単に確認できるため、まずはその取得方法から見ていきましょう。

また、本業の源泉徴収票や確定申告書自体の入手方法、本人確認書類など、他の必要書類についても詳しく解説します。

これらの書類を漏れなく揃えることが、スムーズな確定申告の第一歩になります。

タイミー源泉徴収票の確認方法

源泉徴収票とは、給与や報酬を支払った側が、支払額と源泉徴収した税額を証明する書類のことです。

タイミーの報酬は基本的に給与所得のため、通常の会社員と同じように「源泉徴収票」が発行されます。

アプリを通じて簡単に取得できるので、以下の手順で確認・印刷してください。

タイミーで得た収入を正確に申告するために、この源泉徴収票は必須の書類です。

本業の源泉徴収票など追加書類

タイミー以外にも会社勤めをしている方は、本業の勤務先から発行される源泉徴収票も必要です。

さらに、生命保険料控除や医療費控除など、所得控除を適用したい場合には、それらの控除証明書も揃えておきましょう。

書類名	概要	入手先
本業の源泉徴収票	勤務先からの給与総額と源泉徴収税額の証明書	勤務先
生命保険料控除証明書	生命保険料の支払額を証明する書類	各保険会社
医療費控除の領収書	1年間の医療費が一定額を超えた場合の証明	各医療機関、薬局など
寄付金控除証明書	ふるさと納税などの寄付金を証明する書類	寄付先団体

必要な控除を受けるためにも、該当する書類は忘れずに準備しておく必要があります。

確定申告書の入手

確定申告書は、主に国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

印刷して手書きで作成する方法と、作成コーナーを利用してオンラインで作成する方法があります。

税務署や市役所の窓口で直接受け取ることも可能です。

ご自身の環境や申告の複雑さに合わせて、最適な入手・作成方法を選択してください。

本人確認書類と口座情報

確定申告では、本人確認のために身分証明書が必要となります。

マイナンバーカードをお持ちであれば、1枚で本人確認とマイナンバーの証明が可能です。

持っていない場合は、通知カードと運転免許証などの身分証明書を組み合わせて準備してください。

また、還付金がある場合には、振込先の口座情報も必要になります。

書類名	目的	具体例
本人確認書類	本人確認とマイナンバー確認	マイナンバーカード
運転免許証または健康保険証など	身分証明	マイナンバー通知カードと合わせて
通帳またはキャッシュカード	還付金の受取口座	金融機関名、口座種別、口座番号

これらの書類も忘れずに手元に準備しておき、確定申告をスムーズに進めましょう。

確定申告書 収入記入のコツ

タイミーでの収入に関する確定申告において、最も重要なことは申告書への正確な情報記入です。

多くの人が「難しい」と感じる確定申告ですが、収入の記入箇所と転記すべき数字を正しく理解すれば、安心して手続きを進められます。

これにより、過不足なく税金を納め、将来的な税務上の問題を未然に防ぎます。

本見出しでは、「青色申告と白色申告」の違いから、「収入金額等の「給与」欄記入」における具体的な手順、「源泉徴収票からの正確な転記」のポイント、「その他の所得や控除の記入」方法、「雑所得や一時所得の記入」の留意点、さらには「タイミー収入の経費計上可否」や「確定申告を忘れた場合の措置」、「副業が会社にバレる可能性」、そして「社会保険加入の条件」といった、タイミーでの収入を持つ方が特に知りたい情報を網羅します。

各項目の具体的な説明を読み進めることで、タイミー収入の確定申告に関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って申告書を作成できます。

正確な情報記入は、単に税金を納めるだけでなく、自身の所得状況を把握し、将来のライフプランを立てる上でも不可欠です。

タイミーの収入を含め、確定申告書を正しく完成させることで、納税義務をきちんと果たし、安心して働き続けられます。

青色申告と白色申告

確定申告には、主に青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告は、事前に税務署へ承認申請が必要で、複雑な帳簿付けが求められますが、65万円または55万円の青色申告特別控除といった税制上の大きな優遇措置を受けられます。

対して白色申告は、事前の提出書類が不要で、帳簿付けも簡易な「収支内訳書」で済ませられますが、青色申告のような特別控除はありません。

タイミーの報酬は、その性質上、多くの場合「給与所得」に分類されます。

給与所得者は事業所得者や不動産所得者のように青色申告を選択することはできません。

そのため、タイミーでの報酬が給与所得に該当する方の場合、原則として白色申告の書式に沿って申告を行います。

これは、すでに源泉徴収票という形で収入と税額が明確になっているため、簡易な方法で申告が可能なためです。

項目	青色申告	白色申告
事前申請	税務署への承認申請が必須	不要
帳簿付け	複式簿記（複雑）	簡易帳簿（単式簿記、収支内訳書）
税制優遇	青色申告特別控除（最大65万円）	なし
適用対象所得	事業所得、不動産所得など	全ての所得
タイミー報酬	基本的に適用外（給与所得のため）	給与所得の場合に適用

自身の所得区分を正しく理解し、それに応じた申告方法を選択することが、スムーズな確定申告の第一歩です。

タイミーの収入であれば、白色申告で問題なく手続きを進められます。

収入金額等の「給与」欄記入

確定申告書第一表の「収入金額等」にある「給与」欄への記入は、タイミー収入を申告する上で非常に重要な項目です。

この欄には、一年間に得た給与収入の合計額を記入します。

正確な数字を記入することで、正しい納税額が算出されます。

タイミーの源泉徴収票に記載されている「支払金額」と「源泉徴収税額」を、確定申告書の該当箇所へ正確に転記します。

支払金額は、源泉徴収票の「支払金額」欄に表示されている年間の給与総額を指し、確定申告書の「収入金額等」の「給与」欄に記入します。

一方、源泉徴収税額は、すでに給与から天引きされている所得税の合計額であり、確定申告書の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に記入します。

これらの数字が正しく記載されているか確認してください。

確定申告書記入欄	源泉徴収票項目	内容
収入金額等：給与	支払金額	年間の給与収入総額
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額	源泉徴収税額	すでに天引きされた所得税額

源泉徴収票に記載されているこれらの数字を正しく記入することが、適切な納税額の算出と還付の有無に直接影響するため、慎重に作業を進めてください。

源泉徴収票からの正確な転記

源泉徴収票から確定申告書へ情報を正確に転記することは、税金の過不足を防ぎ、スムーズな確定申告を完了させる上で非常に重要です。

転記ミスは、税額の誤りにつながるだけでなく、最悪の場合、税務署からの問い合わせや追加徴税の原因となる可能性もあります。

特に、支払金額と源泉徴収税額の二つの項目は、申告書の主要な計算基盤となるため、慎重に確認し、記入してください。

例えば、源泉徴収票の支払金額が200万円と記載されているにもかかわらず、誤って20万円と転記してしまった場合、所得が過少に申告され、追徴課税のリスクが発生します。

タイミーアプリで取得した源泉徴収票を見ながら、一文字ずつ確実に記入していく意識を持つことが大切です。

転記作業を終えたら、提出前に必ずもう一度、源泉徴収票と確定申告書の記載内容が一致しているかを丁寧に確認する習慣をつけましょう。

その他の所得や控除の記入

タイミーの収入だけでなく、その他の所得や各種控除の有無も、確定申告書への記入に大きく影響し、最終的な納税額や還付額を左右します。

例えば、本業の給与収入がある会社員の場合や、医療費控除、生命保険料控除などの適用を受ける場合、それらの情報を正確に申告書に反映させる必要があります。

具体的には、生命保険や地震保険に加入している場合、その支払額に応じて保険料控除を受けられます。

また、年間で一定額以上の医療費を支払った場合や、特定の寄付（ふるさと納税など）を行った場合には、医療費控除や寄付金控除を適用可能です。

これらの控除を適用することで、課税対象となる所得金額が減少し、結果として所得税額が安くなります。

各控除の証明書を確認し、確定申告書の該当欄へ金額を記入してください。

控除の種類	適用条件の例	期待されるベネフィット
生命保険料控除	一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険などへの年間保険料支払額	所得税・住民税の軽減
地震保険料控除	地震保険への年間保険料支払額	所得税・住民税の軽減
医療費控除	年間医療費が10万円以上（または所得の5%以上）	所得税・住民税の軽減
寄付金控除	ふるさと納税や特定の団体への寄付	所得税・住民税の軽減、特産品等の受領
社会保険料控除	健康保険、厚生年金、国民年金保険料などの支払額	支払った全額が所得から控除される

各種控除を適切に申告することで、税負担を軽減できます。

関連する証明書類を忘れずに用意し、正確に記入することで、最大限の節税効果を得られます。

雑所得や一時所得の記入

タイミーの報酬が給与所得として扱われることが多い中で、「雑所得」や「一時所得」に分類される収入を得た場合は、これらを確定申告書に別途記入する必要があります。

雑所得とは、給与所得、事業所得、不動産所得などの他の所得に当てはまらない、複数の種類の所得の総称です。

一方、一時所得は、懸賞の賞金や競馬の払戻金、生命保険の一時金など、一時的に得た収入を指します。

タイミー主催のイベント報酬やアンケートへの協力費など、通常の報酬とは異なる性質の収入を得た場合、これらが雑所得や一時所得に該当する可能性があります。

具体的には、本業以外の雑所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。

例えば、タイミーの通常報酬が給与所得として申告される一方で、別途タイミーが開催した特定のイベントに参加して、給与所得とは異なる形式で10万円の報酬を得た場合、この10万円は雑所得として扱われることがあります。

これが、他の雑所得と合わせて20万円を超えると、申告義務が生じます。

所得の種類	該当する収入の例	申告の要否
雑所得	タイミー主催のイベント報酬、アンケートモニター収入、FXやアフィリエイト収入など	本業以外で年間20万円を超える場合に確定申告が必要
一時所得	懸賞や福引の賞金、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金など	収入金額から経費を差し引き、特別控除額50万円を引いた残りの2分の1が課税対象となるため、状況に応じて確定申告が必要

ご自身の収入がどの所得区分に該当するかを正しく把握し、申告漏れがないように注意しましょう。

不明な場合は税務署への相談が賢明です。

タイミー収入の経費計上可否

タイミーで得た収入は、原則として「給与所得」に分類されます。

これは、タイミーが提供する多くの仕事が「直接雇用」の形式であるためです。

給与所得者は、事業所得者や雑所得者とは異なり、個別の経費を計上できません。

例えば、タイミーでの移動にかかった交通費や、仕事のために購入した備品代などを、直接的に所得から差し引くことはできないのです。

しかし、給与所得者には「給与所得控除」が適用されます。

この控除は、給与所得者が仕事に必要な経費として、給与収入に応じて一定額が自動的に差し引かれる制度です。

給与所得控除額は、収入金額に応じて定められており、税法上の「みなし経費」として扱われます。

例えば、年間162万5千円以下の給与収入の場合、一律55万円の給与所得控除が適用されます。

これは、実際に使った経費にかかわらず、所得から差し引かれるため、確定申告書に給与収入を記入すれば自動的に控除が適用され、税負担が軽減されます。

項目	給与所得控除（給与所得の場合）	経費計上（事業所得・雑所得の場合）
控除の形式	収入に応じた一定額の自動控除	実際に支出した必要経費を個別に計上
証拠書類	不要（源泉徴収票で確認）	領収書や請求書など、証拠書類の保管が必須
適用対象	給与所得者	事業所得者、雑所得者
タイミー報酬	原則として給与所得控除が適用される	イベント報酬など、所得区分による場合がある

タイミー収入が給与所得であることを理解し、経費計上ではなく給与所得控除が適用されるという税制の仕組みを把握することで、安心して申告作業を進められます。

確定申告を忘れた場合の措置

確定申告の義務があるにもかかわらず、申告期限を過ぎてしまった場合、税務上の不利益が生じる可能性があります。

主な措置として、「無申告加算税」と「延滞税」が課されることがあります。

無申告加算税は、正当な理由なく申告しなかった場合に課されるもので、本来納めるべき税額に対して一定の割合が加算されます。

また、延滞税は、納付期限までに税金を納めなかった場合に、その期間に応じて課される利息に相当する税金です。

しかし、税務署からの指摘がある前に、自主的に期限後申告を行うことで、無申告加算税の税率が軽減される制度があります。

例えば、本来15%または20%の無申告加算税が課されるところ、自主申告の場合には5%に軽減されることが一般的です。

過去の申告を忘れてしまったことに気づいたら、できるだけ早く税務署に相談し、自主的に申告手続きを進めることが、不利益を最小限に抑える賢明な方法です。

確定申告を忘れていたことに気づいたら、慌てずに、速やかに税務署の相談窓口を利用するか、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを取ることが重要です。

副業が会社にバレる可能性

タイミーでの副業収入が本業の会社に知られる可能性がある主な理由は、住民税の徴収方法にあります。

日本の税制度では、住民税は前年の所得に基づいて計算され、通常、本業の給与から天引きされる「特別徴収」の形で会社が自治体に納付します。

この際、住民税の金額が本業の給与額から予測されるよりも高い場合、会社の人事や経理担当者が「他に収入があるのでは？」と気づくきっかけとなることがあるのです。

副業による収入がある場合、住民税の納付方法を「普通徴収」に選択することで、会社に知られるリスクを軽減できます。

普通徴収とは、住民税を会社を通さずに、納税者自身が直接市区町村に納める方法です。

確定申告書を提出する際に、住民税の徴収方法で「自分で納付（普通徴収）」を選択する欄がありますので、そちらにチェックを入れることで、会社に副業の情報が伝わることを避けられます。

ただし、タイミーの収入が給与所得に分類される場合、原則として特別徴収が適用されるケースが多く、普通徴収を選択できない場合があります。

そのため、確定申告時には自身で管轄の市区町村に確認を行うなど、慎重な対応が必要です。

項目	特別徴収（会社による天引き）	普通徴収（自身による納付）
納付方法	会社が給与から天引きし、自治体へ納付	納税者自身が金融機関などで直接納付
情報伝達	会社の経理部門が収入増に気づく可能性あり	会社には住民税額が通知されないため、副業が知られにくい
タイミー収入	原則として特別徴収が適用される傾向	一部の副業収入については選択可能

副業による会社への影響を最小限に抑えるためにも、住民税の仕組みと、ご自身の収入源に合わせた適切な徴収方法の選択が重要になります。

社会保険加入の条件

タイミーでの働き方において、社会保険（厚生年金保険や健康保険）の加入義務が発生するかどうかは、特定の条件によって異なります。

タイミーの利用自体が直ちに社会保険の加入につながるわけではありませんが、勤務時間や収入額が一定の基準を満たすと、加入対象となります。

これは、会社に直接雇用されるアルバイトやパート従業員に適用される社会保険の加入条件と同じです。

具体的には、以下の条件を全て満たす場合、社会保険の加入義務が発生します。

週の労働時間が20時間以上で、かつ月額の賃金が8万8千円以上であることに加えて、勤務先の企業規模（従業員数101人以上、または501人以上の企業）や、継続して1年以上働く見込みがあること、学生ではないことなどが挙げられます。

タイミーを通じて複数の企業で働く場合でも、それぞれの勤務先での労働時間を合計して判断するわけではなく、一つの勤務先での契約内容に基づいて判断されます。

例えば、一つのタイミーの仕事で週20時間以上働き、月額8万8千円以上の収入がある場合、社会保険の加入対象となります。

社会保険の加入は、将来の年金受給や医療費の保障に直結するため、ご自身の働き方とこれらの条件を照らし合わせ、正しく理解しておくことが大切です。

よくある質問（FAQ）

タイミーの報酬は確定申告書のどの欄に記入すればよいですか？

タイミーの報酬は給与所得に分類されるため、確定申告書の「収入金額等」欄にある「給与」の項目に記入します。

タイミーのアプリから取得できる源泉徴収票を確認し、「支払金額」と「源泉徴収税額」を正確に転記してください。

これにより、全ての給与収入が合算されて税額が計算されます。

タイミーの報酬に関して、交通費や備品代を必要経費として計上できますか？

タイミーの報酬は原則として給与所得として扱われます。

給与所得には「給与所得控除」というものが適用されるため、個別の交通費や備品購入費などを、確定申告の際に別途「必要経費」として計上することはできません。

タイミーでの収入がある場合、社会保険への加入は必要になりますか？

タイミーで働くこと自体で、直接社会保険の加入義務が発生することはありません。

ただし、勤務時間が週20時間以上で、月額88,000円以上の給与があるなど、特定の条件を満たす場合には社会保険の加入対象となります。

この条件はタイミーの利用状況だけでなく、他の収入との合算で判断されます。

タイミーで稼いだ収入によって、親や配偶者の扶養から外れることはありますか？

タイミーでの収入を含む年間の総給与収入（交通費などを除く）が103万円を超えると、扶養者の所得税における扶養親族としての控除対象から外れる可能性があります。

また、住民税においても、多くの場合は年間約100万円を超えると扶養から外れる目安となります。

複数の勤務先からの給与所得は、全て合算して判断されます。

過去のタイミー収入について、確定申告を忘れてしまった場合はどうすればよいですか？

過去の確定申告を忘れていた場合は、速やかに「期限後申告」として自主的に申告することをおすすめします。

税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告することで、本来の税額に加えて課される「無申告加算税」などの罰則が軽減される可能性があります。

不明な点があれば、早めに税務署や税理士に相談すると良いでしょう。

タイミーでの副業収入が本業の会社にバレることはありますか？

タイミーの報酬が給与所得である場合、原則として住民税は本業の給与と合算されて会社に通知されます。

これにより、会社が住民税額の増額から副業を把握する可能性はあります。

住民税の通知方法を「特別徴収（会社天引き）」から「普通徴収（自分で納付）」に変更することで、このリスクを軽減できる場合があります。

まとめ

タイミーで得た収入に関する確定申告は、一見複雑に感じるかもしれません。

しかし、この記事で解説したポイントを正しく理解し対応することで、みなさんの不安を解消し、税務に関する安心感を得ることができます。

特に、タイミーでの収入が給与所得に分類されることを理解することが、正しい申告への第一歩となります。

この記事で得た知識と具体的な手順を活用し、自信を持ってタイミーでの確定申告を完了させてください。

正しい申告によって、税金の過不足なく、安心して働き続けられます。